Аудит налогового учета

Аудит налогового учета

от 15000 ₽

Аудит налогового и бухгалтерского учета - Гарантия финансовой прозрачности:

Основные преимущества:

  • Глубокий анализ налогового учета
  • Соответствие актуальному законодательству
  • Оптимизация налоговых расходов
  • Минимизация налоговых рисков
  • Индивидуальный подход и конфиденциальность

Профессиональный аудит налогового и бухгалтерского учета от компании АУП-Консалтинг обеспечивает точность, прозрачность и соответствие налоговому законодательству. Мы помогаем минимизировать риски и оптимизировать налоговые обязательства.

Детальное описание услуги:

 - Проверка правильности ведения налогового учета;

 - Оценка налоговых рисков и рекомендаций по их минимизации;

 - Выявление ошибок и нарушений в налоговом учете;

 - Анализ налоговой отчетности на соответствие законодательству;

 - Подготовка рекомендаций по исправлению выявленных нарушений.

Процесс и этапы:

Предварительная консультация

Обсуждение задач и ожиданий клиента:

На этом этапе наши специалисты проводят первичное собеседование с клиентом, чтобы понять его потребности и ожидания от аудита налогового учета. Мы обсуждаем текущие проблемы, цели и пожелания клиента, определяем объем работы и согласовываем основные этапы аудита.

Сбор и анализ документов

Изучение финансовой и налоговой документации:

После предварительной консультации мы запрашиваем у клиента все необходимые финансовые и налоговые документы. Это могут быть бухгалтерские отчеты, налоговые декларации, первичные учетные документы и другие важные бумаги. Наши специалисты тщательно изучают предоставленные материалы для получения полной картины финансового состояния компании.

Проверка налогового учета

Детальный аудит всех аспектов налогового учета:

На этом этапе проводится детальный анализ всех аспектов налогового учета компании. Мы проверяем правильность ведения налоговых регистров, корректность начисления налогов, своевременность подачи отчетности и другие ключевые моменты. Особое внимание уделяется выявлению ошибок и несоответствий налоговому законодательству.

Выявление проблем и рисков

Определение ошибок и потенциальных рисков:

В результате проверки налогового учета наши специалисты выявляют все существующие проблемы и потенциальные риски. Мы анализируем причины возникновения ошибок и их возможные последствия для компании. Этот этап включает в себя оценку налоговых рисков и подготовку предварительных выводов.

Рекомендации и отчет

Подготовка отчета с детальными рекомендациями по улучшению налогового учета:

На основе проведенного аудита мы готовим подробный отчет, включающий результаты проверки, выявленные проблемы и риски, а также рекомендации по их устранению. Отчет содержит конкретные предложения по улучшению налогового учета, оптимизации налоговых расходов и минимизации рисков. Мы также предоставляем клиенту рекомендации по внедрению новых процедур и улучшению существующих.

Внедрение рекомендаций

Помощь в реализации предложенных изменений:

Специалисты АУП-Консалтинг готовы оказать помощь в реализации предложенных рекомендаций. Мы помогаем клиенту внедрить новые процедуры, корректируем ошибки в налоговом учете, обучаем сотрудников и консультируем по вопросам, возникающим в процессе изменений. Этот этап направлен на обеспечение долгосрочного соответствия налогового учета требованиям законодательства и минимизацию налоговых рисков в будущем.

По результатам аудита может потребоваться:

Услуги по восстановлению бухгаалтерского и налогового учета Услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности Услуги по подаче бухгалтерской и налоговой отчетности

Примеры и кейсы:

Доверьте аудит налогового учета практикующим профессионалам, чтобы быть уверенными в точности и надежности вашего бухгалтерского учета! Свяжитесь с нами для получения консультации и заказа услуг.

Контакты:

Телефон: +7 (901) 499-39-49
Email: office@aupkons.ru
Адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д 17,

Стоимость услуг
Упрощенная система налогообложения
Цена
5000
Общий режим налогообложения
Цена
7500
от 01 до 100 документов
Цена
40
от 101 до 300 документов
Цена
28
от 301 до 500 документов
Цена
16
от 500 и более документов
Цена
11
Восстановление бухгалтерского учета (от 01 до 100 хоз/операций)
Цена
110
Восстановление бухгалтерского учета (от 101 до 300 хоз/операций)
Цена
100
Восстановление бухгалтерского учета (от 301 до 500 хоз/операций)
Цена
85
Восстановление бухгалтерского учета (от 500 и более хоз/операций)
Цена
70
Инвентаризация объекта ОС или НМА
Цена
500
Инвентаризация объекта ОС или НМА (обязательного к гос регистрации)
Цена
1000
Кол/сотрудников от 1 до 10
в месяц
730
Кол/сотрудников от 11 до 25
в месяц
660
Кол/сотрудников от 26 до 50
в месяц
580
Кол/сотрудников от 51 и до 100
в месяц
510
Кол/сотрудников от 500 и более
в месяц
440
За период закрытия
Цена
в месяц
1500
УПР-Доходы
в квартал
5000
УПР-Доходы минус расходы
в квартал
7500
ОСН
в квартал
10000
Кейсы
Компания «ТехПроект» минимизировала налоговые риски на 40% благодаря нашему аудиту
Налоговые риски могут стать причиной серьезных финансовых потерь. В ке...
Подробнее
Компания "Экто строй" избежала штрафов на сумму 5 000,000 рублей благодаря своевременному выявлению ошибок
Штрафы могут стать серьезной угрозой для бизнеса, но своевременные мер...
Подробнее
Компания "Альфа" снизила налоговые риски на 30% благодаря нашему аудиту
Налоговые риски могут привести к значительным финансовым потерям, но и...
Подробнее
Отзывы
ООО Люмус Лазер
Подробнее
ООО Энерго-Гарант
Подробнее
Полезные статьи
Хозяйственные операции в бухгалтерском учете
Ведение хозяйственных операций в бухгалтерском учете требует профессионального...
Подробнее
Стоимость услуг бухгалтера
Существует немало компаний, а также ИП, для которых делегирование бухг...
Подробнее
Восстановление бухгалтерского учета стоимость
Восстановление бухгалтерского учета – важный шаг для приведения финанс...
Подробнее
Часто задаваемые вопросы

При аудите налогового учета часто выявляются типовые ошибки, которые могут привести к санкциям со стороны налоговых органов. Основные из них:

  1. Неправильный расчет налоговой базы – иногда бухгалтеры неправильно учитывают доходы или расходы, что влияет на налоговую базу. Ошибки могут возникать из-за неправильной классификации расходов, неверного применения ставок или учета доходов.

  2. Ошибки в применении налоговых льгот и вычетов – компании иногда неправомерно используют налоговые льготы или вычеты либо наоборот не используют доступные им возможности. Это может быть связано с недостатком знаний об изменениях в законодательстве.

  3. Пропуск сроков подачи отчетности и уплаты налогов – несвоевременная подача деклараций и уплата налогов приводит к начислению пеней и штрафов.

Чтобы избежать подобных ошибок, компаниям рекомендуется регулярно проводить внутренние аудиты, использовать современное программное обеспечение для учета и консультироваться с квалифицированными налоговыми специалистами. Периодический аудит помогает не только выявить ошибки, но и своевременно адаптировать учет к изменениям законодательства, минимизируя налоговые риски.

Аудит налогового учета состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен для всесторонней проверки и точной оценки состояния налогового учета компании. Основные этапы включают:

  1. Подготовительный этап – на этом этапе аудиторы анализируют особенности компании, ее систему налогообложения и специфические аспекты деятельности, которые могут влиять на учет. Определяется перечень документов и сроков, необходимых для проверки.

  2. Сбор и анализ данных – проводится проверка налоговых регистров, отчетности, первичной документации и других источников информации, связанных с начислением и уплатой налогов. На этом этапе аудиторы выявляют соответствие учетной политики требованиям законодательства.

  3. Выявление ошибок и несоответствий – аудиторы проводят детальный анализ налоговых отчетов и деклараций, проверяя правильность расчетов, сроки уплаты налогов и корректность заполнения деклараций.

  4. Заключение и рекомендации – аудиторы подготавливают отчет о проделанной работе, где отражаются выявленные ошибки, их последствия для компании и рекомендации по их исправлению. При необходимости разрабатываются рекомендации по дальнейшему улучшению налогового учета.

Сроки аудита зависят от масштаба бизнеса и сложности учета, но обычно процесс занимает от 1 до 4 недель.

Аудит налогового учета помогает компании проверить корректность расчета и уплаты налогов, а также соответствие ведения учета законодательству. Основные цели аудита налогового учета включают:

  1. Проверка соответствия налогового учета законодательным нормам – аудиторы проверяют правильность учета и расчета налогов, соответствие отражения операций требованиям законодательства и нормативам. Это позволяет избежать штрафов и санкций при возможных проверках со стороны налоговых органов.

  2. Идентификация налоговых рисков – аудит выявляет потенциальные риски и ошибки в ведении учета, такие как недоимки или переплаты. Понимание и устранение этих рисков позволяет компании защитить себя от возможных финансовых потерь.

  3. Оптимизация налогообложения – аудиторы помогают определить, где можно легально сократить налоговую нагрузку за счет оптимизации учетных процессов и выбора выгодных схем налогообложения. Это помогает компании повысить финансовую эффективность.

Аудит налогового учета — это не только способ выявить и исправить ошибки, но и инструмент для стратегического управления налогами, позволяющий компании оставаться финансово устойчивой и защищенной от рисков.

Хозяйственные операции оказывают прямое влияние на бухгалтерский баланс, так как изменяют состав активов, обязательств и капитала компании. Существует четыре основных типа изменений в балансе, вызванных хозяйственными операциями:

  1. Изменение активов без изменения обязательств и капитала – например, списание материалов со склада на производство. Активы изменяются, но общий баланс остается неизменным.

  2. Изменение обязательств без изменения активов и капитала – например, когда предприятие получает заемные средства, увеличиваются обязательства и активы (денежные средства).

  3. Увеличение активов и обязательств – например, приобретение оборудования в кредит. Активы (оборудование) увеличиваются, также как и обязательства (кредиторская задолженность).

  4. Уменьшение активов и капитала – выплата дивидендов акционерам уменьшает активы (денежные средства) и капитал.

Каждая операция должна быть отражена таким образом, чтобы соблюсти баланс. Это позволяет видеть финансовое положение компании в целом и обеспечивает достоверность и актуальность финансовой отчетности.

Оформление хозяйственных операций в бухгалтерском учете требует соблюдения ряда правил и включает следующие этапы:

  1. Первичная документация – каждая операция должна быть подтверждена документом: актом, накладной, счетом, платежным поручением и др. Эти документы служат основанием для бухгалтерских проводок и должны содержать всю необходимую информацию: дату, сумму, реквизиты сторон, описание операции.

  2. Счет учета – выбирается в зависимости от типа операции. Например, счета учета кассы, расчетного счета, товаров, расчетов с контрагентами и пр.

  3. Бухгалтерская проводка – определяется соответствие дебета и кредита для отражения операций. Правильная проводка позволяет отразить реальное движение средств и взаимосвязь между счетами. Например, для операции по закупке товаров на склад будет проводка: Дебет счета «Товары» – Кредит счета «Расчеты с поставщиками».

  4. Проверка соответствия и заверка документов – первичные документы должны пройти проверку на корректность оформления, а также соответствие установленным требованиям и регламентам. Заверка выполняется ответственными лицами.

  5. Введение данных в учетную систему – сведения вводятся в бухгалтерскую программу для последующего автоматизированного учета и формирования отчетности.

Эти шаги помогают обеспечить прозрачность и точность учета, что позволяет избежать ошибок и недоразумений при анализе финансовой отчетности.